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铁岭市公共行政服务中心管理办公室2017年度部门决算公开

文章来源: 添加时间:2018年07月13日
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附件:1
部门决算公开情况细则

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第一部分  铁岭市公共行政服务中心管理办公室概述
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 铁岭市公共行政服务中心管理办公室2017年部门决算表
一、收入支出决算批复表
二、收入决算批复表
三、支出决算批复表
四、财政拨款收入支出决算批复表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分  铁岭市公共行政服务中心管理办公室2017年部门决算情况说明
第四部分  名词说明

第一部分 铁岭市公共行政服务中心管理办公室概述
一、主要职责
市公共行政服务中心管理办公室为市政府派出机构,主要负责对本级政府部门及中央、省垂直管理部门进驻、事项办理的组织协调、监督管理、引导服务和考核评比;对本级分中心(经本级政府同意确需由部门单独设立的办事大厅)进行引导、监督和考核,对下级服务中心进行工作引导和考核;受理企业和人民群众的举报投诉;负责服务中心的日常管理等事项,承担本级政府赋予的其他职责。
二、部门决算单位构成
市公共行政服务中心管理办公室构成为独立决算单位。

第二部分 铁岭市公共行政服务中心管理办公室部门决算公开表
附件:铁岭市公共行政服务中心管理办公室部门2017年部门决算表(点击超链接)
一、2017年度收入支出决算总表
二、2017年度收入决算表
三、2017年度支出决算表
四、2017年度财政拨款收入支出决算表
五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出决算表
八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表
九、2017年度“三公”经费支出情况表
第三部分 2017年部门决算情况说明

一、收支决算总体情况
(一)2017年收入总计243.03万元。包括:
1.财政拨款收入243.03万元,其中:公共预算财政拨款收入       243.03万元,政府性基金收入0万元。
(二)支出总计243.03万元,包括:
1.基本支出186.03万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出126.82万元,对个人和家庭的补助支出30.59万元,商品和服务支出28.62万元。
2.项目支出57万元,主要包括一般行政管理事务支出13.8万元及政务公开审批支出43.2万元。
(三)年末结转和结余0万元
(四)收入支出增减变化情况
1.收入增减情况。2017年,铁岭市公共行政服务中心管理办公室部门决算收入243.03万元,比上年减少131.42万元,降幅35%,其中:财政拨款收入243.03万元,同比减少131.42万元,降幅35%;其他收入0万元。财政拨款收入同比减少的主要原因是减少2016年1名工亡人员费用及压缩经费。
2.支出增减情况。2017年,铁岭市公共行政服务中心管理办公室部门决算总支出243.03万元,同比减少支出131.42万元,降幅35%,其中:基本支出减少66.42万元,降幅26%;项目支出减少65万元,降幅53%。减少支出的主要原因:减少2016年1名工亡人员费用及压缩经费。
二、2017年部门财政拨款支出决算情况
(一)总体情况
财政拨款支出决算反映铁岭市公共行政服务中心管理办公室部门2017年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出243.03万元,其中:基本支出      186.03万元,项目支出57万元。
(二)具体情况
按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出243.03万元,其他支出0万元。
三、2017年“三公”经费决算情况说明
2017年“三公”经费决算数1.27万元,其中:因公出国(境)
0万元,公务待费0.11万元,公务用车运行费1.16万元,公务用车购置0万元。2017年决算数比(上年)决算数减少4.33万元,其中:公务用车运行费比(上年)减少4.44万元,主要是车改减少一辆公务用车及压缩车辆运行成本。公务用车保有量1台,国内公务接待的批次0次、团组0个、人数0人。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年铁岭市公共行政服务中心管理办公室机关运行经费支出28.62万元,比2016年增加0.15万元,增幅0.52%,主要原因是增加1名事业编制工作人员。
(二)政府采购支出情况
2017年铁岭市公共行政服务中心管理办公室政府采购支出总额34.94万元,其中:政府采购货物支出34.94万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,铁岭市公共行政服务中心管理办公室共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上设备0台,单价100万元以上专用设备0台。

(四)重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
根据财政绩效管理要求,我部门组织对2017年度决算项目支出开展了绩效自评,共涉及网络运行等项目3个,涉及资金57万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评等级优。

第四部分 名词说明
1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
7.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“专项收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
9.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
10.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的事业单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
13.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.医疗卫生(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
16.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
18.………

附件2:2017年决算公开9张表格.xls

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