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2020年铁岭市交通运输局部门预算

文章来源: 添加时间:2020年02月11日
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                 铁岭市交通运输局部门预算

(2020年)

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第一部分    部门预算公开管理文件

第二部分    铁岭市交通运输局概述

1.主要职责

2.部门预算单位构成

第三部分    铁岭市交通运输局2020年部门预算公开表

1.2020年铁岭市交通运输局部门预算收支总表

2.2020年铁岭市交通运输局部门收入预算总表

3.2020年铁岭市交通运输局部门支出预算总表

4.2020年铁岭市交通运输局政府预算支出经济分类情况表

5.2020年铁岭市交通运输局部门预算支出经济分类情况表

6.2020年铁岭市交通运输局财政拨款收支预算总表

7.2020年铁岭市交通运输局一般公共预算支出表

8.2020年铁岭市交通运输局一般公共预算基本支出表

9.2020年铁岭市交通运输局部门财政拨款收入安排的预算支出表

10.2019年铁岭市交通运输局省提前告知专项支出表

11.2020年铁岭市交通运输局纳入预算管理的行政事业性收费收入安排的预算支出表

12.2020年铁岭市交通运输局政府性基金预算支出表

13.2020年铁岭市交通运输局纳入专户管理的行政事业性收费收入安排的预算支出表

14.2020年铁岭市交通运输局一般公共预算“三公”经费支出情况表

15.2020年铁岭市交通运输局项目支出预算表

16.2020年铁岭市交通运输局债务支出预算情况表

17.2020年铁岭市交通运输局政府采购支出预算表

18.2020年铁岭市交通运输局财政资金安排的政府购买服务项目支出预算表

第四部分    铁岭市交通运输局2020年部门预算情况说明

第五部分    名词说明

第一部分    部门预算公开管理文件

                        第二部分    铁岭市交通运输局概述

一、主要职责

  (一)负责推进全市综合交通运输体系建设,统筹全市公路行业发展,协调铁路建设,建立健全与全市综合交通运输体系相适应的制度机制,优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局,促进各种交通运输方式融合。

  (二)贯彻实行国家有关交通运输行业的发展战略、方针政策和法律法规,拟订全市公路行业政策和标准并监督实施,组织起草我市交通运输规范性文件,组织编制全市综合交通运输体系规划,拟订并组织实施全市公路行业发展规划,引导综合交通运输枢纽规 划与管理,按规定组织协调国家、省、市重点物资运输和紧急客货运输,引导全市交通运输行业体制改革工作。

  (三)承担全市公路建设市场监管责任,组织编制交通运输固定资产投资计划,协调推进境内高速公路工程、重点铁路工程建设,组织实施其他重点交通工程建设,负责有关交通工程造价的监督管理工作,负责全市公路等交通运输基础设施建设与维护的行业管理。

  (四)承担全市道路运输管理及市场监管责任,协调铁路运输,引导全市运政、交通工程质量监督等行政执法和队伍建设工作,负责全市运输船舶、水上设施、船用产品及渔船检验和监督管理相关工作。

  (五)负责引导城市公共交通运营,负责全市地方铁路的行业管理。

  (六)提出交通运输固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见和有关财政、土地、价格等政策建议。

  (七)负责全市公路路网运行监测协调工作,引导全市公路行业安全生产和应急管理工作,引导全市内陆水域水上交通安全监管、防治船舶污染。

  (八)组织重大交通运输科技项目研发、引进、推广及应用,引导全市交通运输行业环境保护、节能减排和信息化建设工作。

  (九)承担市综合交通运输改革领导小组、市春运领导小组日常工作。

  (十)完成市委、市政府交办的其他任务。

  (十一)职责分工。

  1.关于综合交通运输体系方面的职责分工。由市交通运输局牵头,会同市发展和改革委员会等部门建立综合交通运输体系协调配合机制,市交通运输局会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划,组织交通行业间政策、规划和计划的衔接平衡,协调有关重大问题。市发展和改革委员会负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡,负责生产要素的运输综合平衡与调节,协调组织应急物资的紧急调运。

  2.关于轨道交通方面的职责分工。市交通运输局负责引导轨道交通的运营。市住房和城乡建设局负责引导轨道交通的规划和建设。

二、部门预算单位构成

  2020年铁岭市交通运输局部门预算只包括市交通运输局机关本级1个单位预算。

                           第三部分 铁岭市交通运输局部门预算表

(该部分内容详见附表)点击超链接:铁岭市交通运输局部门预算表

2020年铁岭市交通运输局部门预算公开报表.xlsx

                         第四部分 铁岭市交通运输局2020年部门预算情况说明

一、收支预算总体说明

  按照综合预算的原则,2020年铁岭市交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中:

  (一)收入情况。2020年市交通运输局部门预算收入总计556.34万元,其中:本年收入556.34万元,上年结转收入0万元,收入同比增长12.3万元,增长2%,收入主要增减变化的原因是工资福利支出增加。

  (二)支出情况。2020年市交通运输局部门预算支出总计556.34万元,其中:工资福利支出254.76万元,商品和服务支出94.85万元,对个人和家庭的补助支出46.73万元;项目支出160万元,支出同比增加12.3万元,支出主要增减变化的原因是工资福利支出增加。

  没有发生政府性基金安排的支出。

  二、机关运行经费安排和使用情况。2020年市交通运输局运行经费支出预算为69.27万元,其中各明细科目支出为:办公费4.16万元、邮电费1.56万元、差旅费3.38万元、会议费0万元、福利费0万元、培训费0.39万元、印刷费0.78万元、水费2.55万元、电费16.56万元、物业管理费15.29万元、维修费4.4万元、租赁费0万元、办公取暖费18.7万元、专用材料0万元、劳务费0万元、公务用车运行维护费1.5万元;办公设备购置经费0万元,公务用车购置费0万元。

  三、关于铁岭市交通运输局2020年“三公”经费预算情况说明。2020年市交通运输局财政资金安排的“三公”经费预算数1.63万元,比上年预算增加0.01万元,其中:因公出国(境)费安排0万元,同比减少0万元;公务接待费安排0.13万元,同比增加0.01万元;公务用车购置费安排0万元,同比减少0万元;公务用车运行费安排1.5万元,同比减少0万元。“三公”经费增减变化的主要原因是公务接待费增加。

  四、政府采购情况。2020年政府采购预算0万元。

  五、其他重要事项情况说明。

  1、政府债务情况。2020年市交通运输局债务类支出预算安排0万元。

  2、政府购买服务支出情况。2020年市交通运输局财政预算资金安排的政府购买服务项目支出0万元。

  3、国有资产占用使用情况。截止2019年12月31日,市交通运输局机关共有车辆0辆。

  4、预算绩效情况说明。2020年市交通运输局纳入预算的项目共1个,全部编制了项目绩效目标,涉及资金160万元,纳入预算项目编制项目绩效目标的覆盖率(实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目)为100%。

主要项目及其绩效目标主要为:《铁岭市老年人权益保障实施办法》(5 v29威尼斯令第73号)按照老年人乘车优惠标准和公汽企业IC卡中心数据测算,需补贴3415万元。参照上年实际支出情况,安排160万元。预算实行中大家将严格项目管理,切实提高财政资金使用效益。

  5、扶贫资金安排情况。没有安排扶贫资金。

  6、其他情况说明。无

第五部分 名词说明

  1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  4.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

  5.政府性基金收入:反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

  6.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  7. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  8.交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  9. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

  10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

  13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2020年铁岭市交通运输局部门预算公开报表.xlsx

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